年 度 计 划
一、经营目标
月 份
生产目标
存货金额
销售目标
估计利润率
备 注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 计
分析及说明：
二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）
产品名称
月份
目标产量
目标销量
存量
估计单价
估计毛利
估计利润
利润率
备注
平 均
三、原物料采购预算
采 购 项 目
累 计
累计
四、人事计划
（一）编制
（二）工资
五、费用预算
制造费用 每 月 全 年 销管费用 每 月 全 年
间接工资 工 资
间接材料 佣 工
动力费 文具印刷
水电费 邮电费
折 旧 租 金
交际费 旅 费
保险费 广告费
邮电费 保险费
修缮费 其他费用
杂 费
合 计 合 计
六、投资计划及改善专案
项目 金额 说明
七、本年度管理方针及措施
（一）生产方面
（二）业务方面
（三）人事总务方面
（四）其他
半 年 度 计 划
一、整体计划
1. 产销计划
一 月
二 月
三 月
数量
金额
利润
四 月
五 月
六 月
2.费用预算
产销金额
预计利润
原料成本
人工成本
制造费用
比率
销售费用
合计
3.经营发展目标
4.管理方针
5.投资及改造计划
三、部门目标纲要
1.业务部
销售计划
‚客户开发计划
ƒ新产品推广
„广告计划
…费用预算
†其它
2.生产部
人力计划
‚设备购置改善保养计划
ƒ效率改进降低成本计划
„品质改善计划
…物料管理目标
†其它管理措施
‡费用预算
3.采购部
采购目标
‚厂商开发计划
ƒ降低成本计划
„费用预算
…其他
4.财务部
各项费用预算
‚财务改进计划与目标
ƒ其他
5.人事总务部
人事计划与预算
‚福利计划
ƒ总务设施计划
„人事总务管理方针
…费用计划
年 度 报 告
一、生产销售
生产日期
实际生产
销售金额
利润目标
实际利润
七 月
八 月
九 月
十 月
贰、产品生产销售比较
产品名称：
产 量
生产额
销售额
单 价
利 润
目标
实际
估计
贰、投资及改善方案
项 目
估计投资
实际支出
进行状况
成果
贰、新产品开发及改良状况
名称
规格
新设计
改良
已支付费用
完成状况
成 果
未开始
进行中
已试制
已生产
贰、设备购置整修
设备名称及类别
数 量
购置金额
整修金额
预 算
差异
贰、人事状况
单 位
人 员 数
工 资
直接
间接
预算
贰、成本费用分析
成 本 项 目
费 用 项 目
预计
八、 部门报告
1．业务部
2．生产部
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